Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.489.029,48 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.489.029,48 €
79,61%
131.656,99 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
131.656,99 €
7,04%
87.014 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
87.014 €
4,65%
71.234,01 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
71.234,01 €
3,81%
26.289,34 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
26.289,34 €
1,41%
26.100 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
26.100 €
1,40%
23.004,77 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
23.004,77 €
1,23%
6.023 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.023 €
0,32%
5.018,34 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
5.018,34 €
0,27%
4.372,01 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
4.372,01 €
0,23%
579,01 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
579,01 €
0,03%
90,67 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
90,67 €
0,00%
45 €
Controlling
01.01.06 Controlling
45 €
0,00%
34 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
34 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 815.515 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.725 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 184.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 183.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,62 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 319.077 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.815.340,62 € |
11: Personalaufwendungen | -6.853.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -865.752 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.307.085 € |
14: Abschreibungen | -1.456.662,87 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -415.340 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.681 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.984.420,87 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.169.080,25 € |
21: Finanzerträge | 55.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -36.000 € |
23: Finanzergebnis | 19.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.870.490,62 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -16.020.420,87 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.149.930,25 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.149.930,25 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.149.930,25 € |