Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-7.883.627,45 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-7.883.627,45 €
49,21%
-3.182.139,66 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.182.139,66 €
19,86%
-1.015.487,56 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.015.487,56 €
6,34%
-817.150,16 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-817.150,16 €
5,10%
-774.699,47 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-774.699,47 €
4,84%
-667.553,09 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-667.553,09 €
4,17%
-417.563,13 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-417.563,13 €
2,61%
-241.262,24 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-241.262,24 €
1,51%
-186.111,45 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-186.111,45 €
1,16%
-173.114,30 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-173.114,30 €
1,08%
-172.711,77 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-172.711,77 €
1,08%
-152.283,75 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-152.283,75 €
0,95%
-116.414,69 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-116.414,69 €
0,73%
-97.150 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-97.150 €
0,61%
-93.597,72 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-93.597,72 €
0,58%
-21.730 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-21.730 €
0,14%
-7.824,43 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-7.824,43 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 815.515 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.725 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 184.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 183.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,62 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 319.077 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.815.340,62 € |
11: Personalaufwendungen | -6.853.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -865.752 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.307.085 € |
14: Abschreibungen | -1.456.662,87 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -415.340 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.681 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.984.420,87 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.169.080,25 € |
21: Finanzerträge | 55.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -36.000 € |
23: Finanzergebnis | 19.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.870.490,62 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -16.020.420,87 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.149.930,25 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.149.930,25 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.149.930,25 € |