Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-8.864.718,66 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-8.864.718,66 €
48,22%
-3.638.195,27 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.638.195,27 €
19,79%
-1.225.638,35 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.225.638,35 €
6,67%
-1.186.914,53 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-1.186.914,53 €
6,46%
-855.623,20 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-855.623,20 €
4,65%
-765.767,90 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-765.767,90 €
4,17%
-443.313,29 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-443.313,29 €
2,41%
-295.914,40 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-295.914,40 €
1,61%
-229.862,02 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-229.862,02 €
1,25%
-199.877,44 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-199.877,44 €
1,09%
-177.490,07 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-177.490,07 €
0,97%
-143.967,32 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-143.967,32 €
0,78%
-142.690,14 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-142.690,14 €
0,78%
-100.677,79 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-100.677,79 €
0,55%
-88.678,13 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-88.678,13 €
0,48%
-16.157 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-16.157 €
0,09%
-9.905,92 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-9.905,92 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.962.898,24 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -8.120.718 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.006.051,41 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.585.864 € |
14: Abschreibungen | -2.098.410,13 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -85.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -440.749,89 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.736 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -18.381.529,43 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.418.631,19 € |
23: Finanzergebnis | 47.488 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16.371.143,19 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -16.371.143,19 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.740.756,33 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.630.386,86 € |