Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-5.005.282,35 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-5.005.282,35 €
-3.018.740 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.018.740 €
-863.801 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-863.801 €
-744.285 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-744.285 €
-540.849 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-540.849 €
-427.637 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-427.637 €
-358.995 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-358.995 €
-221.776 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-221.776 €
-194.664 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-194.664 €
-151.541 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-151.541 €
-130.349 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-130.349 €
-112.952 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-112.952 €
-50.260 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-50.260 €
-21.557 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-21.557 €
-20.905 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-20.905 €
-15.620 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-15.620 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
807.953 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
194.750 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
180.209 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
103.804 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
296.483 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.583.399 €
11: Personalaufwendungen
-6.050.436 €
12: Versorgungsaufwendungen
-820.436 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.849.571 €
14: Abschreibungen
-1.364.633,35 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-330.200 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-63.486 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.516.762,35 €
20: Verwaltungsergebnis
-11.933.363,35 €
21: Finanzerträge
54.150 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
54.150 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.637.549 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-13.516.762,35 €
26: Ordentliches Ergebnis
-11.879.213,35 €
27: Außerordentliche Erträge
1.176.183 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
1.176.183 €
30: Jahresergebnis
-10.703.030,35 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
9.394.566,54 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.454.491,56 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
7.940.074,98 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.762.955,37 €