Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.381.670 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.381.670 €
84,37%
88.514 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
88.514 €
5,41%
70.462 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
70.462 €
4,30%
26.100 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
26.100 €
1,59%
26.063 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
26.063 €
1,59%
22.495 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
22.495 €
1,37%
9.557 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
9.557 €
0,58%
6.023 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.023 €
0,37%
4.836 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
4.836 €
0,30%
1.400 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
1.400 €
0,09%
350 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
350 €
0,02%
45 €
Controlling
01.01.06 Controlling
45 €
0,00%
34 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
34 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.953 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 180.209 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 103.804 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 296.483 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.583.399 € |
11: Personalaufwendungen | -6.050.436 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -820.436 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.849.571 € |
14: Abschreibungen | -1.364.633,35 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -330.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.486 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.516.762,35 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.933.363,35 € |
21: Finanzerträge | 54.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 54.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.637.549 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -13.516.762,35 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.879.213,35 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.176.183 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.176.183 € |
30: Jahresergebnis | -10.703.030,35 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.394.566,54 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.454.491,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.940.074,98 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.762.955,37 € |