Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-6.386.952,35 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-6.386.952,35 €
47,25%
-3.020.140 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.020.140 €
22,34%
-934.263 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-934.263 €
6,91%
-766.780 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-766.780 €
5,67%
-566.912 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-566.912 €
4,19%
-437.194 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-437.194 €
3,23%
-363.831 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-363.831 €
2,69%
-240.055 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-240.055 €
1,78%
-222.126 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-222.126 €
1,64%
-220.764 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-220.764 €
1,63%
-130.383 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-130.383 €
0,96%
-112.952 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-112.952 €
0,84%
-50.260 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-50.260 €
0,37%
-27.580 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-27.580 €
0,20%
-20.950 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-20.950 €
0,15%
-15.620 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-15.620 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.953 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 180.209 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 103.804 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 296.483 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.583.399 € |
11: Personalaufwendungen | -6.050.436 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -820.436 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.849.571 € |
14: Abschreibungen | -1.364.633,35 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -330.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.486 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.516.762,35 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.933.363,35 € |
21: Finanzerträge | 54.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 54.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.637.549 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -13.516.762,35 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.879.213,35 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.176.183 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.176.183 € |
30: Jahresergebnis | -10.703.030,35 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.394.566,54 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.454.491,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.940.074,98 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.762.955,37 € |