Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

1.377.988,92 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.377.988,92 €
78,27%
113.392 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
113.392 €
6,44%
87.014 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
87.014 €
4,94%
74.962 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
74.962 €
4,26%
38.378,45 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
38.378,45 €
2,18%
26.100 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
26.100 €
1,48%
25.836 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
25.836 €
1,47%
9.557 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
9.557 €
0,54%
6.023 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.023 €
0,34%
950 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
950 €
0,05%
350 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
350 €
0,02%
45 €
Controlling
01.01.06 Controlling
45 €
0,00%
34 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
34 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
840.503 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
194.750 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
181.609 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
103.803,37 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
380.615 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.701.480,37 €
11: Personalaufwendungen
-6.330.077,45 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.091.502 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.412.110 €
14: Abschreibungen
-2.009.135,97 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-45.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-350.200 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-47.286 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15.285.311,42 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.583.831,05 €
21: Finanzerträge
59.150 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
59.150 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.760.630,37 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-15.285.311,42 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.524.681,05 €
27: Außerordentliche Erträge
412.375,59 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
412.375,59 €
30: Jahresergebnis
-13.112.305,46 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
11.118.703,17 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.799.824,08 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
9.318.879,09 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.793.426,37 €