Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.377.988,92 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.377.988,92 €
78,27%
113.392 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
113.392 €
6,44%
87.014 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
87.014 €
4,94%
74.962 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
74.962 €
4,26%
38.378,45 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
38.378,45 €
2,18%
26.100 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
26.100 €
1,48%
25.836 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
25.836 €
1,47%
9.557 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
9.557 €
0,54%
6.023 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.023 €
0,34%
950 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
950 €
0,05%
350 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
350 €
0,02%
45 €
Controlling
01.01.06 Controlling
45 €
0,00%
34 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
34 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.503 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 181.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 103.803,37 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 380.615 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.701.480,37 € |
11: Personalaufwendungen | -6.330.077,45 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.091.502 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.412.110 € |
14: Abschreibungen | -2.009.135,97 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -45.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -350.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.286 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.285.311,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.583.831,05 € |
21: Finanzerträge | 59.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 59.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.760.630,37 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -15.285.311,42 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.524.681,05 € |
27: Außerordentliche Erträge | 412.375,59 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 412.375,59 € |
30: Jahresergebnis | -13.112.305,46 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 11.118.703,17 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.799.824,08 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.318.879,09 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.793.426,37 € |