Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-7.673.217,77 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-7.673.217,77 €
50,20%
-3.128.368,85 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.128.368,85 €
20,47%
-969.967,39 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-969.967,39 €
6,35%
-784.595,86 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-784.595,86 €
5,13%
-657.478,45 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-657.478,45 €
4,30%
-490.927,04 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-490.927,04 €
3,21%
-415.027,97 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-415.027,97 €
2,72%
-264.508,48 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-264.508,48 €
1,73%
-253.683,19 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-253.683,19 €
1,66%
-240.719,38 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-240.719,38 €
1,57%
-134.233 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-134.233 €
0,88%
-114.888,04 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-114.888,04 €
0,75%
-62.850 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-62.850 €
0,41%
-50.960 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-50.960 €
0,33%
-27.780 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-27.780 €
0,18%
-16.106 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-16.106 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.503 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 181.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 103.803,37 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 380.615 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.701.480,37 € |
11: Personalaufwendungen | -6.330.077,45 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.091.502 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.412.110 € |
14: Abschreibungen | -2.009.135,97 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -45.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -350.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.286 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.285.311,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.583.831,05 € |
21: Finanzerträge | 59.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 59.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.760.630,37 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -15.285.311,42 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.524.681,05 € |
27: Außerordentliche Erträge | 412.375,59 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 412.375,59 € |
30: Jahresergebnis | -13.112.305,46 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 11.118.703,17 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.799.824,08 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.318.879,09 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.793.426,37 € |