Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.657.992,59 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.657.992,59 €
82,33%
117.005,34 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
117.005,34 €
5,81%
91.257 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
91.257 €
4,53%
68.072 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
68.072 €
3,38%
28.038,38 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
28.038,38 €
1,39%
23.276,86 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
23.276,86 €
1,16%
11.099,99 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
11.099,99 €
0,55%
6.000 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.000 €
0,30%
4.141,53 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
4.141,53 €
0,21%
3.431,34 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
3.431,34 €
0,17%
3.090,67 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
3.090,67 €
0,15%
409 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
409 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 901.621 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239.675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 279.879 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 177.789,70 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 363.300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.962.464,70 € |
11: Personalaufwendungen | -7.482.519 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -953.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.172.247 € |
14: Abschreibungen | -2.130.563,24 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -37.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -440.749,89 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.826 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.261.705,13 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.299.240,43 € |
21: Finanzerträge | 51.350 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -4.950 € |
23: Finanzergebnis | 46.400 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.013.814,70 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -17.266.655,13 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.252.840,43 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.252.840,43 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 12.257.858,09 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.134.899,57 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.122.958,52 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.129.881,91 € |