Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.469.378,48 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.469.378,48 €
79,86%
116.849,99 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
116.849,99 €
6,35%
91.257 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
91.257 €
4,96%
71.872,01 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
71.872,01 €
3,91%
27.669 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
27.669 €
1,50%
26.005,34 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
26.005,34 €
1,41%
22.704,77 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
22.704,77 €
1,23%
6.000 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.000 €
0,33%
3.431,34 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
3.431,34 €
0,19%
3.090,67 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
3.090,67 €
0,17%
1.172,01 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
1.172,01 €
0,06%
409,01 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
409,01 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 878.141 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 188.809 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 105.950 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,62 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 298.700 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.784.689,62 € |
11: Personalaufwendungen | -6.816.782,20 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -937.106 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.766.368,40 € |
14: Abschreibungen | -1.631.213,66 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -45.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -423.642,80 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.966 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.661.579,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.876.889,44 € |
21: Finanzerträge | 55.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -350 € |
23: Finanzergebnis | 54.800 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.839.839,62 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -17.661.929,06 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.822.089,44 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.822.089,44 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 12.100.543,78 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.062.396,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.038.147,46 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.783.941,98 € |