Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
1.355.749,58 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
1.355.749,58 €
83,76%
87.014 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
87.014 €
5,38%
77.234 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
77.234 €
4,77%
26.289,34 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
26.289,34 €
1,62%
26.100 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
26.100 €
1,61%
23.004,77 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
23.004,77 €
1,42%
10.156,99 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
10.156,99 €
0,63%
6.023 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
6.023 €
0,37%
5.018,34 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
5.018,34 €
0,31%
1.222 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
1.222 €
0,08%
622 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
622 €
0,04%
90,67 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
90,67 €
0,01%
45 €
Controlling
01.01.06 Controlling
45 €
0,00%
34 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
34 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.203 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 181.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,69 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 255.277 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.557.453,69 € |
11: Personalaufwendungen | -6.569.940 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.351.536 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.889.844 € |
14: Abschreibungen | -1.452.608,06 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -37.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -407.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.006 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.755.134,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.197.680,37 € |
21: Finanzerträge | 61.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 61.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.618.603,69 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.755.134,06 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.136.530,37 € |
27: Außerordentliche Erträge | 2.615.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.615.000 € |
30: Jahresergebnis | -10.521.530,37 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 10.766.467,93 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.854.505,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.911.962,84 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.609.567,53 € |