Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-6.724.828 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-6.724.828 €
45,58%
-3.111.353,07 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.111.353,07 €
21,09%
-1.046.372,42 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.046.372,42 €
7,09%
-824.895,58 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-824.895,58 €
5,59%
-773.076,41 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-773.076,41 €
5,24%
-558.109,16 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-558.109,16 €
3,78%
-456.580,10 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-456.580,10 €
3,09%
-293.450,29 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-293.450,29 €
1,99%
-290.176,62 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-290.176,62 €
1,97%
-228.331,61 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-228.331,61 €
1,55%
-106.414,78 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-106.414,78 €
0,72%
-105.222,68 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-105.222,68 €
0,71%
-88.642,91 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-88.642,91 €
0,60%
-58.300 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-58.300 €
0,40%
-54.260 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-54.260 €
0,37%
-18.430 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-18.430 €
0,12%
-16.690,43 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-16.690,43 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.203 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.750 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 181.609 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,69 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 255.277 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.557.453,69 € |
11: Personalaufwendungen | -6.569.940 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.351.536 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.889.844 € |
14: Abschreibungen | -1.452.608,06 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -37.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -407.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.006 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.755.134,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.197.680,37 € |
21: Finanzerträge | 61.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 61.150 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.618.603,69 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.755.134,06 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.136.530,37 € |
27: Außerordentliche Erträge | 2.615.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.615.000 € |
30: Jahresergebnis | -10.521.530,37 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 10.766.467,93 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.854.505,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.911.962,84 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.609.567,53 € |