Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-9.414.125,81 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-9.414.125,81 €
53,30%
-3.250.594,66 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.250.594,66 €
18,40%
-1.074.364,76 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.074.364,76 €
6,08%
-804.413,47 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-804.413,47 €
4,55%
-731.117,09 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-731.117,09 €
4,14%
-721.917,16 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-721.917,16 €
4,09%
-428.828,13 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-428.828,13 €
2,43%
-263.098,84 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-263.098,84 €
1,49%
-187.084,45 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-187.084,45 €
1,06%
-159.714,75 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-159.714,75 €
0,90%
-142.384,90 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-142.384,90 €
0,81%
-121.994 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-121.994 €
0,69%
-116.526,77 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-116.526,77 €
0,66%
-115.322,69 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-115.322,69 €
0,65%
-97.000,72 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-97.000,72 €
0,55%
-24.973 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-24.973 €
0,14%
-8.467,86 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-8.467,86 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 878.141 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 188.809 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 105.950 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.414,62 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 298.700 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.784.689,62 € |
11: Personalaufwendungen | -6.816.782,20 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -937.106 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.766.368,40 € |
14: Abschreibungen | -1.631.213,66 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -45.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -423.642,80 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.966 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.661.579,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.876.889,44 € |
21: Finanzerträge | 55.150 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -350 € |
23: Finanzergebnis | 54.800 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.839.839,62 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -17.661.929,06 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.822.089,44 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.822.089,44 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 12.100.543,78 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.062.396,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.038.147,46 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.783.941,98 € |