Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-8.539.370,82 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-8.539.370,82 €
49,46%
-3.376.141,94 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.376.141,94 €
19,55%
-1.181.753,05 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.181.753,05 €
6,84%
-991.634,64 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-991.634,64 €
5,74%
-714.992,19 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-714.992,19 €
4,14%
-709.543,74 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-709.543,74 €
4,11%
-432.064,53 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-432.064,53 €
2,50%
-291.563,08 €
Verwaltungsleitung
01.01.01 Verwaltungsleitung
-291.563,08 €
1,69%
-225.479,48 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-225.479,48 €
1,31%
-168.363,72 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-168.363,72 €
0,98%
-135.756 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-135.756 €
0,79%
-125.336,91 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-125.336,91 €
0,73%
-121.866,88 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-121.866,88 €
0,71%
-115.007,65 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-115.007,65 €
0,67%
-103.225,91 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-103.225,91 €
0,60%
-25.074 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-25.074 €
0,15%
-9.480,59 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-9.480,59 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 901.621 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239.675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 279.879 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 177.789,70 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 363.300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.962.464,70 € |
11: Personalaufwendungen | -7.482.519 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -953.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.172.247 € |
14: Abschreibungen | -2.130.563,24 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -37.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -440.749,89 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.826 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.261.705,13 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.299.240,43 € |
21: Finanzerträge | 51.350 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -4.950 € |
23: Finanzergebnis | 46.400 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.013.814,70 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -17.266.655,13 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.252.840,43 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.252.840,43 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 12.257.858,09 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.134.899,57 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.122.958,52 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.129.881,91 € |