Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-7.464.935,61 €
Gebäudemanagement
01.01.08 Gebäudemanagement
-7.464.935,61 €
47,35%
-3.170.043,88 €
Kommunaler Betriebshof
01.01.09 Kommunaler Betriebshof
-3.170.043,88 €
20,11%
-1.136.791,03 €
Finanzverwaltung
01.01.07 Finanzverwaltung
-1.136.791,03 €
7,21%
-893.896,06 €
Personalservice
01.01.12 Personalservice
-893.896,06 €
5,67%
-693.087,78 €
IT und Telekommunikation
01.01.14 IT und Telekommunikation
-693.087,78 €
4,40%
-681.891,44 €
Bereitstellung von Zentralen Diensten
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten
-681.891,44 €
4,32%
-642.067,77 €
Parlamentarisches Büro
01.01.13 Parlamentarisches Büro
-642.067,77 €
4,07%
-230.951,45 €
Rechtsamt
01.01.10 Rechtsamt
-230.951,45 €
1,46%
-171.713,63 €
Liegenschaftsverwaltung
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung
-171.713,63 €
1,09%
-170.763,50 €
Steuerverwaltung
01.01.15 Steuerverwaltung
-170.763,50 €
1,08%
-126.031,55 €
Gesundheitsmanagement
01.01.17 Gesundheitsmanagement
-126.031,55 €
0,80%
-123.906,69 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-123.906,69 €
0,79%
-90.579 €
Controlling
01.01.06 Controlling
-90.579 €
0,57%
-90.360,37 €
Personalvertretung
01.01.04 Personalvertretung
-90.360,37 €
0,57%
-56.261,43 €
Beauftragte
01.01.05 Beauftragte
-56.261,43 €
0,36%
-23.220 €
Pflege der Städtepartnerschaften
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften
-23.220 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 813.341 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 279.809 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 42.950 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 126.455,85 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 388.200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.845.430,85 € |
11: Personalaufwendungen | -7.191.675 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -969.141 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.546.188 € |
14: Abschreibungen | -1.554.319,53 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -30.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -432.111,66 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.216 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.766.151,19 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.920.720,34 € |
21: Finanzerträge | 51.350 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -350 € |
23: Finanzergebnis | 51.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.896.780,85 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -15.766.501,19 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.869.720,34 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13.869.720,34 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 10.801.925,79 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.989.077,08 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.812.848,71 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.056.871,63 € |